Faktúra 2230638
Dátum vyhotovenia: 31.8.2023
Faktúra doručená: 7.9.2023
Číslo objednávky: 376/2/Fe/08/2023
Číslo zmluvy: 96/4/2022
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo drvené fr.2/4 (6,74t; IL), 90.52 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
108,62 EUR
ceny sú vrátane DPH