Faktúra 2230649

Dátum vyhotovenia: 11.9.2023

Faktúra doručená: 13.9.2023

Číslo objednávky: 402/2/St/09/2023

Číslo zmluvy: 96/4/2023

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo drvené fr.2/4 výspr. (18,94t; PU), 254.37 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

305,24 EUR

ceny sú vrátane DPH