Faktúra 2230663

Dátum vyhotovenia: 11.9.2023

Faktúra doručená: 25.9.2023

Číslo objednávky: 378/2/Za/08/2023

Číslo zmluvy: 65/4/2023

Dodávateľ

MADAST s.r.o.
Ovsištské námestie 1
851 04 Bratislava
IČO: 36610674

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oleje, mazivá (vozidlá), 1804.15 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 164,98 EUR

ceny sú vrátane DPH