Faktúra 2230696
Dátum vyhotovenia:
28.8.2023
Faktúra doručená:
4.10.2023
Číslo objednávky:
43/4/Hr/08/2023
Dodávateľ
LEDAR s.r.o.
Bedřicha Smetanu
917 08 Trnava
IČO: 50867806
Bedřicha Smetanu
917 08 Trnava
IČO: 50867806
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamerový monitorovací systém - doplnenie 2 ks kamier , 791 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
791,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
