Faktúra 2230748
Dátum vyhotovenia:
12.10.2023
Faktúra doručená:
16.10.2023
Číslo zmluvy:
3/4/2022
Dodávateľ
Slovenský plynár. priemysel
Mlynské Nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO: 35815256-2
Mlynské Nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO: 35815256-2
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El.energia Beluša - vyúčt. 9/23, 47.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
47,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
