Faktúra 2230754
Dátum vyhotovenia:
17.10.2023
Faktúra doručená:
19.10.2023
Číslo objednávky:
489/2/Za/10/2023
Dodávateľ
SVORADA Ložiská, spol. s
Športovcov 2106/41
01701 Považská Bystrica
IČO: 36326356
Športovcov 2106/41
01701 Považská Bystrica
IČO: 36326356
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Ložiská (vozidlá), 198.18 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
237,82 EUR
ceny sú vrátane DPH
