Faktúra 2230768
Dátum vyhotovenia:
20.10.2023
Faktúra doručená:
23.10.2023
Číslo objednávky:
483/2/Fe/10/2023
Číslo zmluvy:
115/4/2022
Dodávateľ
VŠEOBECNÁ OBCHODNÁ, a.s.
Dukelská 41
087 01 Giraltovce
IČO: 36182966
Dukelská 41
087 01 Giraltovce
IČO: 36182966
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneumatiky (PB442BV), 161.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
193,68 EUR
ceny sú vrátane DPH
