Faktúra 2230778
Dátum vyhotovenia: 25.10.2023
Faktúra doručená: 27.10.2023
Číslo objednávky: 479/2/Su/10/2023
Číslo zmluvy: 3/4/2023
Dodávateľ
SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servisná prehliadka AA102BY, 486 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
583,20 EUR
ceny sú vrátane DPH