Faktúra 2230830
Dátum vyhotovenia:
8.11.2023
Faktúra doručená:
13.11.2023
Číslo objednávky:
441/2/Su/09/2023
Dodávateľ
EUROFLUID HYDRAULIK SR s.r.o.
Závodná 3/E
821 01 Bratislava
IČO: 31368476
Závodná 3/E
821 01 Bratislava
IČO: 31368476
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Dobropis k faktúre č.23164049 -DF2230829, -257.32 EUR
