Faktúra 2230831
Dátum vyhotovenia:
27.10.2023
Faktúra doručená:
3.11.2023
Číslo zmluvy:
64/4/2023
Dodávateľ
MERCATOR DMS, spol. s r.o.
Jasovská 3/a
85107 Bratislava - Petržalka - Lúky
IČO: 17327547
Jasovská 3/a
85107 Bratislava - Petržalka - Lúky
IČO: 17327547
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kovové skrinky, regály, kontajnery, 1986 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 383,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
