Faktúra 2230862

Dátum vyhotovenia: 31.10.2023

Faktúra doručená: 8.11.2023

Číslo zmluvy: 106/2/2013

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné PU 26.07.-25.10.2023, 83.38 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné PU 26.07.-25.10.2023, 494.11 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

692,99 EUR

ceny sú vrátane DPH