Faktúra 2230868

Dátum vyhotovenia: 6.11.2023

Faktúra doručená: 7.11.2023

Číslo objednávky: 493/2/Za/10/2023

Číslo zmluvy: 63/4/2023

Dodávateľ

PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier
Wolkrova 5
851 01 Bratislava
IČO: 33768897

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Čistiace a hygienické potreby, 2117.42 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 540,90 EUR

ceny sú vrátane DPH