Faktúra 2230879
Dátum vyhotovenia:
15.11.2023
Faktúra doručená:
20.11.2023
Číslo objednávky:
532/2/Su/10/2023
Dodávateľ
MIKONA TRADE, j.s.a.
Trenčianska
020 01 Púchov
IČO: 52978397
Trenčianska
020 01 Púchov
IČO: 52978397
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Prezúvanie pneumatík, 139.81 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
167,77 EUR
ceny sú vrátane DPH
