Faktúra 2230885

Dátum vyhotovenia: 29.11.2023

Faktúra doručená: 30.11.2023

Číslo objednávky: 55/4/Hr/10/2023

Číslo zmluvy: 82/4/2022

Dodávateľ

EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Soľ posypová (303,08t; PB), 50008.2 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

60 009,84 EUR

ceny sú vrátane DPH