Faktúra 2230892

Dátum vyhotovenia: 1.12.2023

Faktúra doručená: 4.12.2023

Číslo objednávky: 55/4/Hr/10/2023;67/4/Hr/11

Číslo zmluvy: 82/4/2022

Dodávateľ

EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Soľ posypová (PB, IL, PU), 95411.25 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

114 493,50 EUR

ceny sú vrátane DPH