Faktúra 2230923
Dátum vyhotovenia:
30.11.2023
Faktúra doručená:
8.12.2023
Číslo zmluvy:
27/2/2010
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stočné Beluša 11/23, 235.02 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
235,02 EUR
ceny sú vrátane DPH
