Faktúra 2230946
Dátum vyhotovenia:
12.12.2023
Faktúra doručená:
12.12.2023
Číslo objednávky:
550/2/Fe/11/2023
Dodávateľ
CST fire
Výstavní
703 00 Ostrava
IČO: 28607520
Výstavní
703 00 Ostrava
IČO: 28607520
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely (cestm.IL -plyn.kotol)
, 477.88 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
477,88 EUR
ceny sú vrátane DPH
