Faktúra 2230968
Dátum vyhotovenia: 20.12.2023
Faktúra doručená: 22.12.2023
Číslo objednávky: 67/4/Hr/11/2023
Číslo zmluvy: 82/4/2022
Dodávateľ
EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ posypová (127,3t; IL) , 21004.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
25 205,40 EUR
ceny sú vrátane DPH