Faktúra 2230973

Dátum vyhotovenia: 19.12.2023

Faktúra doručená: 22.12.2023

Číslo objednávky: 637/2/Za/12/2023

Číslo zmluvy: 108/4/2022

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely, kvapalina (vozidlá), 357.2 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

428,64 EUR

ceny sú vrátane DPH