Faktúra 2230991

Dátum vyhotovenia: 5.12.2023

Faktúra doručená: 27.12.2023

Číslo objednávky: 572/2/Su/11/2023

Číslo zmluvy: 85/4/2023

Dodávateľ

MOTOSPOL SK s.r.o.
Slovenská 346/45
094 31 Hanušovce nad Topľou
IČO: 50766350

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Nože +prísluš. (tr.kosačky), 9168.67 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

11 002,40 EUR

ceny sú vrátane DPH