Faktúra 2231003

Dátum vyhotovenia: 28.12.2023

Faktúra doručená: 2.1.2024

Číslo objednávky: 73/4/Hr/12/2023

Číslo zmluvy: 82/4/2022

Dodávateľ

EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Soľ posypová (76,58t; IL), 12635.7 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

15 162,84 EUR

ceny sú vrátane DPH