Faktúra 2231015

Dátum vyhotovenia: 1.1.2024

Faktúra doručená: 10.1.2024

Číslo zmluvy: 0122041033

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Telekom.služby pevnej siete 12/23, 94.62 EUR

Názov položky:

Telekom.služby pevnej siete 12/23 -NBO 2024, 2.94 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

97,56 EUR

ceny sú vrátane DPH