Faktúra 2231017
Dátum vyhotovenia:
12.1.2024
Faktúra doručená:
15.1.2024
Číslo zmluvy:
3/4/2022
Dodávateľ
Slovenský plynár. priemysel
Mlynské Nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO: 35815256-2
Mlynské Nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO: 35815256-2
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El.energia PU - vyúčt. 12/23, 285.21 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
342,25 EUR
ceny sú vrátane DPH
