Faktúra 2240027
Dátum vyhotovenia:
19.1.2024
Faktúra doručená:
22.1.2024
Číslo objednávky:
634/2/Su/12/2023
Dodávateľ
VPP - verejno-prospešný podnik, spol. s r.o.
Jelenec
951 73 Jelenec
IČO: 34102213
Jelenec
951 73 Jelenec
IČO: 34102213
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis po 5000Mth DIECI TNZ202, 1483.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 780,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
