Faktúra 2240038

Dátum vyhotovenia: 31.1.2024

Faktúra doručená: 1.2.2024

Číslo objednávky: 14/2/Su/01/2024

Dodávateľ

Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kovový materiál (PBZ085), 11.94 EUR

Názov položky:

Kovový materiál (PBZ085), 54.1 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

68,43 EUR

ceny sú vrátane DPH