Faktúra 2240055
Dátum vyhotovenia:
29.1.2024
Faktúra doručená:
2.2.2024
Číslo objednávky:
09/2/Če/01/2024
Dodávateľ
DT Forest, a.s.
Lieskovec
01841 Dubnica nad Váhom
IČO: 36723622
Lieskovec
01841 Dubnica nad Váhom
IČO: 36723622
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Údržba, výrez, likvidácia drevín c.II/507 Pruské, 1020 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 020,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
