Faktúra 2240091

Dátum vyhotovenia: 12.2.2024

Faktúra doručená: 12.2.2024

Číslo objednávky: 48/2/Su/02/2024

Dodávateľ

Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kovový materiál (oprava zábr.po DN c.I/49 Strelenka), 168.84 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

168,84 EUR

ceny sú vrátane DPH