Faktúra 2240097
Dátum vyhotovenia:
16.2.2024
Faktúra doručená:
20.2.2024
Číslo objednávky:
44/2/Su/02/2024
Dodávateľ
VPP - verejno-prospešný podnik, spol. s r.o.
Jelenec
951 73 Jelenec
IČO: 34102213
Jelenec
951 73 Jelenec
IČO: 34102213
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely (DIECI TNZ202), 204.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
245,76 EUR
ceny sú vrátane DPH
