Faktúra 2240170
Dátum vyhotovenia:
18.3.2024
Faktúra doručená:
20.3.2024
Číslo zmluvy:
Dod.2 k Zml.5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM PU 01.-15.03.2024, 923.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 107,85 EUR
ceny sú vrátane DPH
