Faktúra 2240172
Dátum vyhotovenia:
12.3.2024
Faktúra doručená:
15.3.2024
Číslo objednávky:
88/2/Za/03/2024
Číslo zmluvy:
52/4/2023
Dodávateľ
VIA s.r.o.
SNP 562
92532 Veľká Mača
IČO: 31444253
SNP 562
92532 Veľká Mača
IČO: 31444253
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Zametacie kefy, 2110 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 532,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
