Faktúra 2240184

Dátum vyhotovenia: 27.3.2024

Faktúra doručená: 27.3.2024

Číslo objednávky: 82/2/Za/02/2024

Dodávateľ

Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kovový materiál (c.II/507 L.Rovne, PB221BR), 55.9 EUR

Názov položky:

Kovový materiál (c.II/507 L.Rovne, PB221BR), 13.03 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

68,93 EUR

ceny sú vrátane DPH