Faktúra 2240187
Dátum vyhotovenia: 31.3.2024
Faktúra doručená: 4.4.2024
Číslo zmluvy: 103/2/2012
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné, stočné PB 28.02.-27.03.2024, 28.16 EUR
Názov položky:
Vodné, stočné PB 28.02.-27.03.2024, 38.34 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
79,80 EUR
ceny sú vrátane DPH