Faktúra 2240189
Dátum vyhotovenia:
28.3.2024
Faktúra doručená:
3.4.2024
Číslo objednávky:
121/2/Za/03/2024
Dodávateľ
SVORADA Ložiská, spol. s
Športovcov 2106/41
01701 Považská Bystrica
IČO: 36326356
Športovcov 2106/41
01701 Považská Bystrica
IČO: 36326356
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Ložiská (vozidlá), 256.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
307,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
