Faktúra 2240197

Dátum vyhotovenia: 21.3.2024

Faktúra doručená: 26.3.2024

Číslo objednávky: 110/2/Fe/03/2024

Číslo zmluvy: 31/2/2012

Dodávateľ

Flaga spol. s r.o.
Westend Square Lamačská cesta A
84104 Bratislava
IČO: 34116940

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náplne Flaaga PB, 257.04 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

257,04 EUR

ceny sú vrátane DPH