Faktúra 2250091
Dátum vyhotovenia:
27.2.2025
Faktúra doručená:
27.2.2025
Číslo objednávky:
76/2/Št/02/2025
Dodávateľ
AUSTRO Baumaschinen SK,s.r.o.
Kamenná
010 01 Žilina 1
IČO: 50521225
Kamenná
010 01 Žilina 1
IČO: 50521225
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava mechanizmu TNZ343, 453.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
558,17 EUR
ceny sú vrátane DPH
