Faktúra 2250098

Dátum vyhotovenia: 26.2.2025

Faktúra doručená: 27.2.2025

Číslo objednávky: 39/2/Za/02/2025

Dodávateľ

MIŠKECH AM, s.r.o.
Považské Podhradie 409
017 01 Považská Bystrica
IČO: 54620350

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodoinštalačný materiál (bud. PU, PB), 96.03 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

118,12 EUR

ceny sú vrátane DPH