Faktúra 2250127
Dátum vyhotovenia:
5.3.2025
Faktúra doručená:
6.3.2025
Číslo objednávky:
84/2/Za/03/2025
Dodávateľ
AMP WELD,a.s.
Robotnícka
017 01 Považská Bystrica
IČO: 44562527
Robotnícka
017 01 Považská Bystrica
IČO: 44562527
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Sada zváracích káblov (PU), 56.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
69,50 EUR
ceny sú vrátane DPH
