Faktúra 2250134
Dátum vyhotovenia:
7.3.2025
Faktúra doručená:
10.3.2025
Číslo objednávky:
92/2/Kš/03/2025
Dodávateľ
SADRO, s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Cement (mostári), 249.55 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
249,55 EUR
ceny sú vrátane DPH
