Faktúra 2250146
Dátum vyhotovenia:
11.3.2025
Faktúra doručená:
11.3.2025
Číslo objednávky:
100/2/Št/03/2025
Dodávateľ
Krasňan Ladislav
Šebešťanová 266
01704 Považská Bystrica
IČO: 10881581
Šebešťanová 266
01704 Považská Bystrica
IČO: 10881581
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Reťaze, háky, strmene (dielna PU), 413 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
507,99 EUR
ceny sú vrátane DPH
