Faktúra 2250147
Dátum vyhotovenia:
6.3.2025
Faktúra doručená:
20.3.2025
Číslo objednávky:
87/2Za/03/2025
Číslo zmluvy:
77/4/2024
Dodávateľ
Chemolak a.s.
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Farby, riedidlá, 238.49 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
293,36 EUR
ceny sú vrátane DPH
