Faktúra 2250154
Dátum vyhotovenia:
25.3.2025
Faktúra doručená:
25.3.2025
Číslo objednávky:
99/2/Sm/03/2025
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo drvené fr. 32/63 (48,8t; PB), 447.77 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
447,77 EUR
ceny sú vrátane DPH
