Faktúra 2250157
Dátum vyhotovenia:
14.3.2025
Faktúra doručená:
19.3.2025
Číslo objednávky:
104/2/Fe/03/2025
Dodávateľ
S.T.G. group, s.r.o.
Sihoť
019 01 Ilava
IČO: 47556251
Sihoť
019 01 Ilava
IČO: 47556251
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava pneumatiky PB237AD, 46 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
56,58 EUR
ceny sú vrátane DPH
