Faktúra 2250162
Dátum vyhotovenia:
27.3.2025
Faktúra doručená:
31.3.2025
Číslo objednávky:
116/2/Su/03/2025
Dodávateľ
NARTECH s.r.o.
M.Kukučína
020 01 Dolné Kočkovce
IČO: 54487251
M.Kukučína
020 01 Dolné Kočkovce
IČO: 54487251
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Spojovací materiál (opravy zábradlí), 261.99 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
261,99 EUR
ceny sú vrátane DPH
