Faktúra 2250163

Dátum vyhotovenia: 31.3.2025

Faktúra doručená: 31.3.2025

Číslo objednávky: 120/2/Ku/03/2025

Dodávateľ

SADRO, s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Stavebný materiál (objekty PB, PU), 248.54 EUR

Názov položky:

Stavebný materiál (objekty PB, PU), 37.53 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

343,23 EUR

ceny sú vrátane DPH