Faktúra 2250174
Dátum vyhotovenia:
4.4.2025
Faktúra doručená:
7.4.2025
Číslo zmluvy:
1/2010/7018/8/2000
Dodávateľ
NCH Slovakia s.r.o.
Drieňova 34
82102 Bratislava
IČO: 34096043
Drieňova 34
82102 Bratislava
IČO: 34096043
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis Manpower Red (IL), 576.77 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
709,43 EUR
ceny sú vrátane DPH
