Faktúra 2250175

Dátum vyhotovenia: 1.4.2025

Faktúra doručená: 8.4.2025

Číslo zmluvy: 2024/1118

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Telekom.služby mobil.siete 3/25, 311.65 EUR

Názov položky:

Telekom.služby mobil.siete 3/25 -zrážka zamestnanci, 43.09 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

354,74 EUR

ceny sú vrátane DPH