Faktúra 2250184
Dátum vyhotovenia:
31.3.2025
Faktúra doručená:
9.4.2025
Číslo zmluvy:
26/2/2010
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné IL 18.12.2024 - 26.3.2025, 90.62 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
111,46 EUR
ceny sú vrátane DPH
