Faktúra 2250195
Dátum vyhotovenia:
4.4.2025
Faktúra doručená:
8.4.2025
Číslo objednávky:
125/2/Su/04/2025
Dodávateľ
Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kovový materiál (kanal.vpuste II/507 P.Podhradie), 57.72 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
57,72 EUR
ceny sú vrátane DPH
