Faktúra 2250196

Dátum vyhotovenia: 4.4.2025

Faktúra doručená: 8.4.2025

Číslo objednávky: 124/2/Su/04/2025

Dodávateľ

Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kovový materiál (opravy mostov), 113.87 EUR

Názov položky:

Kovový materiál (opravy mostov), 295.57 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

409,44 EUR

ceny sú vrátane DPH