Faktúra 2250213

Dátum vyhotovenia: 22.4.2025

Faktúra doručená: 22.4.2025

Číslo objednávky: 113/2/Št/03/2025

Číslo zmluvy: 19/4/2025

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo drvené fr. 2/4 -výspr. (17,64t; PU), 329.15 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

404,85 EUR

ceny sú vrátane DPH